¿Cómo crear la liquidación factura receptor?

Describe como crear el documento manual de liquidación factura receptor.

Visión General: Uwigo permite emitir documento manual para realizar la liquidación factura receptor, el cual podrá reflejar el registro de la comisión de la compra y la venta correspondiente.

1. Una vez seleccionada la Empresa haga clic en Compras del menú principal, luego haga clic en el botón de Facturas.

2. Luego debe hacer clic en +Nuevo Documento Manual.

3. Luego en el campo Tipo de Documento, seleccionar el que dice Liquidación Factura Receptor, para después hacer clic en la Lupa para elegir el proveedor correspondiente.

Recordar que al elegir un contacto debe estar en color azul, los que estén en color rojo debe de completar los datos correspondientes para ser utilizados en la creación del documento manual y para eso solo debe hacer clic en el contacto en rojo y se redireccionara para completar los datos necesarios.

Debe realizar registro de todo lo destacado en amarillo según corresponda.

Luego debe digitar el Valor Neto y al tabular se realizará el cálculo automáticamente del IVA y Total Documento. Después lo mismo para el Neto Comisión.

4. Una vez todo realizado, solo debe hacer clic en Emitir.

El documento se centralizará automáticamente.

Notas Importantes:

• Los montos superiores corresponden a la venta, por lo tanto, quedará reflejada en el libro de ventas, la comisión corresponderá a la compra, por lo tanto, quedará reflejada en el libro de compras.
• El documento 750 Liquidación Factura Receptor esta configurado con cuentas contables propuestas, por lo tanto, las podrá modificar sin problema en Configuración>Definición de Documentos.