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title: ¿Cómo generar un ingreso?
description: Describe el proceso de cancelación de documento de Venta
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# ¿Cómo generar un ingreso?

## Describe el proceso de cancelación de documento de Venta

**Visión general**: UWIGO permite al usuario ingresar las cancelaciones de Documentos de Ventas que ha recibido de parte de los Clientes.

- Se pueden realizar pago de varios documentos de ventas con uno o más documentos de cancelación, hasta completar el valor.

**Nota Importante**: Ahora se podrá realizar egresos desde el botón "Egresos". Esto se realizó con la finalidad de ayudar a reducir el tiempo entre realizar un ingreso y luego realizar un egreso

1\. Una vez seleccionada la Empresa haga clic en la opción **Bancos** del menú principal, luego haga clic en la opción **Ingresos**.

![](https://soporte.uwigo.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/downloads.intercomcdn.comio49148617342afd705397d7dab5702843aimage.png)

2\. Haga clic en el botón “**+ Cancelación**” para agregar una nueva cancelación.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jan-23-2024-12-12-57-6014-PM.png?width=688&height=52&name=undefined-Jan-23-2024-12-12-57-6014-PM.png)

3\. Complete los filtros solicitados por el sistema como: "**RUT**" del Cliente, las "**Cuentas Contables**" donde se registró la deuda,  seleccione la "**Moneda**" según el documento origen, y luego indique la "**Fecha de Corte**" de los documentos a elegir. 

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jan-23-2024-12-12-57-7174-PM.png?width=688&height=98&name=undefined-Jan-23-2024-12-12-57-7174-PM.png)

4\. Presione el botón "**Aceptar**" para desplegar por pantalla los documentos pendientes a cancelar de acuerdo con los filtros ingresados. De ese listado de documentos,  seleccione el o los documentos que desea cancelar seleccionado el listado que aparecerá a la izquierda de la pantalla, el sistema trasladará  el o los documentos hacia el recuadro derecho.  Luego podrá indicar si desea cancelar el total del documento o  realizar abonos a los documentos seleccionados. 

![](https://soporte.uwigo.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/downloads.intercomcdn.comio1505220701583a58b5837886e08d9cf17image-1.png)

5\. Al momento de presionar el botón “**Aceptar**”, si el documento de origen pertenece a la moneda CLP,  el sistema solicitará por pantalla la información necesaria para generar el comprobante de Ingreso, los campos a solicitar son: 

- **Fecha del Comprobante**
- **Sucursal (si en la Empresa se maneja esta parametrización)**
- **Glosa**
- **Afecta Base Imponible:** Este campo solo se ve reflejado en el libro caja.

Por cada "**Forma de Pago**", el usuario deberá completar la información en los siguientes campos:

- **Moneda**
- **Moneda local**
- **Tipo de Pago**
- **Cuenta contable**

**Nota:** de acuerdo con el **Tipo de Pago** seleccionado, el sistema le pedirá completar datos adicionales del comprobante.

Se incorporó un listado de bancos predeterminados para que seleccione el que corresponda según la cuenta contable registrada.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-23-2024-12-23-50-8252-PM.png?width=688&height=598&name=image-png-Jan-23-2024-12-23-50-8252-PM.png)

**Actualización**: Se agrega el check de "**Afecta Base Imponible**", El cual ayudará al usuario, a indicar la distribución que afecta a la base imponible del libro caja. Siempre y cuando tenga un régimen propyme o propyme transparente.

El sistema permite ingresar más de un registro de cancelación por cada documento.

Por ejemplo: una factura con varios cheques,  o varias facturas con varios cheques, para ello debe seleccionar el botón "**+Forma de Pago**" para agregar más documentos de cancelación.

![](https://soporte.uwigo.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/downloads.intercomcdn.comio1768631257bc8d79162e1bc160ecbd823image-1.png)

6\. Al seleccionar el botón “**Aceptar**”, si el documento origen pertenece a otra moneda, el sistema solicitará por pantalla la información correspondiente para generar el comprobante de ingreso, los campos a solicitar son:

- **Fecha del Comprobante**
- **Glosa**
- **Forma de pago**

“**Tasa Conversión**”, esta última puede ser igual a la fecha del comprobante o se puede modificar según la tasa de conversión convenida.

Por cada "**Forma de Pago**", el usuario deberá completar la siguiente información:

- **Moneda:** en esta opción, solo podrá seleccionar la moneda origen y su equivalente en CLP, "**Monto otra moneda**".
- **Tipo de Pago**: de acuerdo con el tipo de pago elegido, se deberán completar los datos adicionales del comprobante) y la "**Cuenta contable**".

![](https://soporte.uwigo.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/downloads.intercomcdn.comio16392280851b860ab4922eb0aa67b8b03image-1.png)

7\. Para terminar el proceso haga clic en el botón "**Aceptar**".

### **MODIFICAR UNA CANCELACIÓN**

1\. Ingrese la "**Fecha Desde**" y "**Fecha Hasta**" para ubicar la cancelación que necesita modificar, haga clic en el botón "**Filtrar**. También puede digitar el número de cancelación en el recuadro dispuesto para ello. 

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jan-23-2024-12-12-57-8267-PM.png?width=688&height=314&name=undefined-Jan-23-2024-12-12-57-8267-PM.png)

2\. Luego que el sistema despliegue en pantalla la información, vaya al final del registro buscado y haga clic en "**Opciones**", luego "**Editar**", finalmente cambie la información que considere necesaria siguiendo el ciclo que muestra normalmente el sistema, para terminar la edición haga clic en "**Aceptar**".

3\. Para terminar, solo salga.

### **ELIMINAR UNA CANCELACIÓN**

1\. Active los filtros de "**Búsqueda Avanzada**" e ingrese la "**Fecha Desde**" y "**Fecha Hasta**" para ubicar el o los ingresos que necesita eliminar, haga clic en el botón "**Filtrar**. Luego marcamos las casillas de los ingresos que se desean eliminar, y seleccionamos la opción de "**Eliminar**".

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-May-17-2024-04-16-41-7454-PM.png?width=1350&height=527&name=image-png-May-17-2024-04-16-41-7454-PM.png)

**Nota Importante:** El sistema muestra la opción de eliminar ingresos siempre y cuando no se encuentre conciliado o el periodo contable al que se quiere eliminar se encuentre cerrado. Debió a que si tiene una de las condiciones mencionadas, no se visualizará el check ni la opción de eliminar.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-May-17-2024-04-17-32-8052-PM.png?width=1350&height=527&name=image-png-May-17-2024-04-17-32-8052-PM.png)

2\. Luego nos mostrará un mensaje de confirmación, al cual le daremos "**Si, Eliminar**". 

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-May-17-2024-03-59-11-5201-PM.png?width=367&height=192&name=image-png-May-17-2024-03-59-11-5201-PM.png)

3\. Una vez realizado, el sistema Eliminar el/los Ingreso(s), marcados. Adicional realizara la anulación del comprobante contable correspondiente a cada Ingreso eliminado.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-May-17-2024-04-19-15-8213-PM.png?width=1354&height=492&name=image-png-May-17-2024-04-19-15-8213-PM.png)

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-May-17-2024-04-18-38-1492-PM.png?width=1355&height=533&name=image-png-May-17-2024-04-18-38-1492-PM.png)

 

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